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孝感pc28官网2019年部门预算(含所属二级单位)

发表日期: 2019-05-13 16:06:23   来源:pc28官网_pc28开奖网站官网-官方版 ]次

孝感pc28官网2019年部门预算

(含所属二级单位)

一、孝感pc28官网主要职责

孝感pc28官网(以下简称pc28官网)职责是: “代表、pc28官网、管理”三大职能为一体,发挥市委、市政府联系残疾人的桥梁和纽带作用,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,团结教育残疾人,为残疾人pc28官网。承担政府委托的任务,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。其任务是:

1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策,协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

2、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

3、听取残疾人意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权利,为残疾人pc28官网。

4、团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义pc28官网贡献力量。

5、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会pc28官网、无障碍设施pc28官网和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

7、指导县(市)、区残疾人联合会工作,负责对残疾人专门协会进行监督和管理。

8、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、孝感pc28官网机构设置情况

1、办公室

负责拟定残联工作计划、计划,起草残联文件、报告,承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作,负责机关内外联系及综合协调机关重要行政事务,负责有关会议的组织安排和会议事项的督办,负责文秘、人事、机要、保密、档案、统计、财务、信息网络、计生、卫生、绿化、社会治安综合治理、后勤管理pc28官网等工作。

2、康复科

组织和实施残疾人康复工作计划,开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查,协调有关部门开展残疾人康复、残疾预防工作,培训康复人才,指导残疾人辅助器具适配、pc28官网工作,承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

3、教就科

协助教育部门制定实施残疾人教育工作计划,开展残疾人就业教育和职业技能培训工作,组织制定实施残疾人分散按比例就业计划工作,指导创办福利企业,指导全市残疾人劳动就业业务与网络pc28官网工作,组织实施残疾人扶贫解困工作,协助开展残疾人社会保障工作。

4、宣文科

组织制定并实施残疾人事业宣传和文体工作计划,做好普法宣传和pc28官网协调工作,做好残疾人事业宣传报道工作,组织开展残疾人文化、体育、艺术和社会助残活动,配合有关方面对有关残疾人的法律、法规执行情况进行检查,指导和管理残疾人的法律援助工作,负责无障碍设施pc28官网的推进和残疾人信访工作,调查掌握残疾人状况,组织、管理发放《残疾人证》工作,推广盲文、手语。

5、所属二级单位两个:

孝感市残疾人就业pc28官网中心

孝感市残疾人康复中心(孝感市残疾人辅助器具pc28官网中心)

6、人员编制情况

孝感pc28官网机关编制12人,其中行政编制11人,工勤编制1人,实有在岗人员13人,退休人员10人;事业编制(公益一类)14人,其中孝感市残疾人就业pc28官网中心编制7人,实有在岗人员6人,退休人员1人;孝感市残疾人康复中心(孝感市残疾人辅助器具pc28官网中心)编制7人,实有在岗人员3人,退休人员1人。

三、2019年部门预算编报情况

纳入孝感pc28官网2019年部门预算编制的单位个数共计3个,包括机关本级和两个直属事业单位,具体情况如下:

1、孝感pc28官网本级

2、孝感市残疾人就业pc28官网中心

3、孝感市残疾人康复中心(孝感市残疾人辅助器具pc28官网中心)

四、pc28官网2019年部门预算收支增减总体情况说明

(一)、收入预算

2019年pc28官网部门预算总收入1584.50万元,其中基本预算271.3万元,与2018年相比增加10.6万元,增加的主要原因是: 增人增资(在职人员增加3人);专项预算1313.2万元,与2018年相比增加251.2万元,增加的原因是市本级预算新增了孝感市残疾人康复中心配套pc28官网分摊费用预算和残疾人辅助器具中心规范化pc28官网项目预算137.2万元;上级转移支付专项预算增加了114万元。

(二)、支出预算

2019年pc28官网部门预算总支出1584.5万元。

1、 基本支出预算271.3万元,占总预算的0.17%。其中

人员支出: 227.2万元

商品pc28官网支出: 44.1万元;

2、项目支出预算1313.2万元 ,占总预算的83%,其中

(1)残疾人康复204万元

(2)残疾人就业和扶贫20万元;

(3)贫困及重度残疾人生活补贴和护理补贴224万;

(4)其他残疾人事业支出261.2

(5)上级转移支付专项604万元。

五、2019年pc28官网机关运行经费安排情况说明

2019年pc28官网机关运行经费共计安排44.1万元,其中:

交通费(公改车补): 10.26万元;

公务用车运行(维护)费: 7.4万元;

办公费: 1.8万元;

电费: 3.2万元;

水费: 0.94万元;

文印费: 0.7万元;

邮电费: 1.2万元;

物业管理费: 0.8万元;

差旅费: 2.7万元;

维修(护)费0.8万元;

会议费: 2万元;

培训费: 2万元;

公务接待费: 3.5万元;

设备购置费: 1.1万元;

工会经费: 2.1万元;

福利费: 3.6万元。

六、pc28官网“三公”经费收支预算增减变化情况说明

1、出国(境)费用预算说明:

2019年pc28官网没有列支出国(境)费用预算,与2018年相同。

2、公务用车运行(维护)费用预算说明:

1)、2019年pc28官网没有预算公车购置费,公车保留数为2辆,一辆小轿车为一般公务用车,一辆为辅助器具适配专用车。

2)、2019年pc28官网公务用车运行(维护)预算经费为7.4万元,与2018年预算相同。

3、公务接待费预算说明:

2019年pc28官网公务接待费预算3.5万元,与2018年预算相同。

七、政府采购安排情况说明:

2019年pc28官网本级安排政府性采购预算65.6万元,其中:

1、 贫困残疾人辅助器具采购20万元;

2、 残疾人辅助器具规范化pc28官网30万元;

3、 会计pc28官网采购6万元;

4、 其他办公设备采购9.6万元。

2019年pc28官网上级转移支付专项安排政府性采购预算350万元。

1、 残疾儿童抢救性康复pc28官网项目200万元;

2、 残疾人辅助器具配置项目150万元。

2019年pc28官网政府性采购预算比2018年增加23.1万元,增加的主要原因是上级残疾人事业经费增加了政府性采购预算。

八、国有资产占用情况

pc28官网位于孝感市孝南区广场街仙女路40号和位于孝感市孝南区316复线(孝感市残疾人康复中心)两处房屋,房屋面积共计7628,资产总价值为1559万元;车辆2辆: 一辆小轿车,一辆残疾人辅助器具pc28官网车,共计资产价值为42万元;其他资产(办公桌椅、办公电脑、空调、打印机等办公用具)总价值为62万元

九、预算绩效管理情况

2019年pc28官网认真贯彻落实中央和省、市委关于预算绩效管理工作的方针政策、工作部署和法规制度,对本单位贯彻落实预算绩效管理工作的方针政策、工作部署和法规制度情况监督检查,接受财政部门对我单位专项预算绩效管理工作的监督检查,规范日常的预算绩效管理工作。

十、政府性基金预算情况说明:

2019年pc28官网收支项目已全部列入一般公共预算,无政府性基金预算,所以2019年pc28官网没有列支政府性基金预算。

十一、新增项目预算情况说明:

2019年pc28官网新增项目2个,项目名称: 残疾人辅助器具中心规范化pc28官网经费30万元,该项目主要用于实现残疾人辅助器具中心规范化管理;2、残疾人康复中心配套设施pc28官网分摊费用107.2万元,该项目为残疾人康复中心的基本pc28官网费用。

十二、相关名词解释:

残疾人事业(20811款): 反映政府在残疾人事业方面的支出;

行政运行(2081101项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

残疾人康复(2081104项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出;

残疾人就业和扶贫(2081105项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出;

残疾人生活和护理补贴(2081107项): 反映残疾人联合会用于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出;

其他残疾人事业支出(2081199项): 反映除上述项目外,残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

十三: 附件: 孝感pc28官网2019年部门预算表:


孝感pc28官网2019年财政专项支出预算表
表九 单位: 万元
项目 预算数
合计 1313.2
本级专项合计 709.2
1、残疾人康复 204
2、残疾人康复中心经费补助 20
3、其他残疾人事业支出 69
4、残疾人基本信息动态更新工作经费 5
5、贫困残疾人基本辅助器具适配 20
6、困难及重度残疾人生活和护理补贴 224
7、“助盲脱贫”残疾人职业技能培训 10
8、残疾人就业、创业 20
9、残疾人康复中心配套设施分摊费用 107.2
10、残疾人辅助器具规范化pc28官网 30


上级转移支付专项资金合计 604
中央转移支付专项资金 536
省级转移支付专项资金 68



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